辽宁省互联网技术支撑中心2018年度部门决算
辽宁省互联网技术支撑中心2018年度部门决算
发布时间:2019-9-6
目录
第一部分 辽宁省互联网技术支撑中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 辽宁省互联网技术支撑中心2018年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省互联网技术支撑中心2018年度部门决算表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 辽宁省互联网技术支撑中心概况
一、主要职责
(一)负责沈阳国家级互联网骨干直联点质量监测系统及互联网网络安全监测系统的建设、运行维护管理、升级扩容工作,并建立健全相关制度。
(二)负责对沈阳国家级互联网骨干网直联点的运行情况进行日常监测、数据统计分析和发布运行质量报告,及时处理网间通信障碍,指导沈阳国家级互联网骨干直联点汇聚疏通本省市和周边省份互联网流量,及时组织互联带宽扩容工作。
(三)负责及时监测本省互联网网络安全情况,及时发现大规模网络攻击事件及病毒爆发事件、做到及时预警、定位、分析、处理,确保我省互联网网络安全稳定运行,定期发布互联网病毒监测报告。
(四)为我省政府部门网站提供网络安全监测、检测、应急保障等服务。
(五)提供网站建设、网站接入、转移DDOS攻击流量等服务。
(六)承办辽宁省通信管理局交办的其他事项。
二、机构设置
辽宁省互联网技术支撑中心2018年度部门决算编制范围为本级预算单位,下设无二级预算单位。
第二部分 辽宁省互联网技术支撑中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计539.79万元,包括:
1.财政拨款收入391.70万元,占收入总计的72.57%。其中:公共预算财政拨款收入391.70万元,政府性基金收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元。
3.事业收入0.00万元。
4.经营收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.10万元,占收入总计的0.02%。主要是利息收入等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0.00万元。
8.上年结转和结余147.98万元,占收入总计的27.41%。主要是尚未支付完毕的基本支出及项目支出经费等。
与上年相比,今年收入减少404.98万元,降低42.87%,主要原因:上年结转结余的工程款项部分已按进度支付完毕。
(二)支出总计311.53万元,包括:
1.基本支出269.57万元,占支出总计的86.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出152.63万元,对个人和家庭的补助支出0.00万元,商品和服务支出112.12万元,资本性支出4.82万元。
2.项目支出41.96万元,占支出总计的13.47%。主要包括沈阳国家级骨干直联点建设维护等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
与上年相比,今年支出减少485.17万元,降低60.90%,主要原因:上年结转结余的工程款项部分已按进度支付完毕。
主要是依合同进度尚未支付完毕的工程款项等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加80.19万元,增长54.16%,主要原因:依合同进度尚未支付完毕的工程款项。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2018年度财政拨款支出310.23万元,其中:基本支出268.27万元,项目支出41.96万元。与上年相比,财政拨款支出减少236.41万元,降低43.25%,主要原因:依合同进度支付的工程款项部分已按进度支付完毕。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的87.36%,其中:基本支出完成年初预算的122.50%,项目完成年初预算的30.83%。
(二)具体情况。
2018年度财政拨款支出310.23万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0.00万元;社会保障和就业支出16.40万元,占5.29%;医疗卫生与计划生育支出9.94万元,占3.20%;节能环保支出0.00万元;农林水支出0.00万元;交通运输支出0.00万元;资源勘探信息等支出273.59万元,占88.19%;援助其他地区支出0.00万元;国土海洋气象等支出0.00万元;住房保障支出10.30万元,占3.32%。
1.一般公共服务支出0.00万元。
2.社会保障和就业支出16.40万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休0.00万元。
(2)事业单位离退休0.00万元。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费16.40万元,主要是养老保险缴费支出,完成年初预算的66.13%,决算数小于年初预算数的原因主要是当年绩效工资纳入下年缴费基数,该部分养老保险应于下年度缴纳。
(4)死亡抚恤0.00万元。
(5)伤残抚恤0.00万元。
3.医疗卫生与计划生育支出9.94万元,包括:
(1)行政单位医疗0.00万元。
(2)事业单位医疗9.94万元,主要是医疗保险缴费支出,完成年初预算的66.71%,决算数小于年初预算数的原因主要是当年绩效工资纳入下年缴费基数,该部分医疗保险应于下年度缴纳。
4.节能环保支出0.00万元。
5.农林水事务支出0.00万元。
6.交通运输支出0.00万元。
7.资源勘探信息等支出273.59万元,包括:
其他工业和信息产业监管支出273.59万元,主要是人员工资、日常公用经费及项目等支出,完成年初预算的92.40%,决算数小于年初预算数的原因主要是依合同进度尚未支付完毕的工程款项。
8.国土海洋气象等事务支出0.00万元。
9.住房保障支出10.30万元,具体包括:
住房公积金10.30万元,主要是住房公积金缴费支出,完成年初预算的69.13%,决算数小于年初预算数的原因主要是当年绩效工资纳入下年缴费基数,该部分住房公积金应于下年度缴纳。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是2018年度未发生“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国(境)费0.00万元。2018年因公出国(境)费与上年一致。
2.公务接待费0.00万元。2018年公务接待费与上年一致。
3.公务用车购置及运行费0.00万元,与上年一致。
公务用车购置费0.00万元。
公务用车运行维护费0.00万元。截至年末无使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出268.27万元,其中:人员经费151.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费116.82万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年互联网技术支撑中心无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2018年互联网技术支撑中心政府采购支出总额6.96万元,其中:政府采购货物支出6.96万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.96万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,互联网技术支撑中心共有车辆0辆,;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我厅组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金136.10万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是项目开展时间较晚,没有充分预计准备阶段时间;二是内部考核机制不够健全。下一步将采取以下措施加以改进:一是提高认识,积极部署。及时制定年度预算执行计划,严格按照计划时间节点开展各项工作,确保预算执行如期完成;二是积极与财政主管部门,主管人员沟通汇报,确保及时知悉各项工作要求,按时完成财政部门各项工作任务;三是制定内部工作考核机制,责任落实到人,保障各项预算任务及时完成。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 辽宁省互联网技术支撑中心2018年度部门决算表
详见附件