辽宁省互联网技术支撑中心2020年度部门决算
辽宁省互联网技术支撑中心2020年度部门决算
发布时间：2021-9-2
目录
第一部分 辽宁省互联网技术支撑中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 辽宁省互联网技术支撑中心2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省互联网技术支撑中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 辽宁省互联网技术支撑中心概况
一、主要职责
（一）负责沈阳国家级互联网骨干直联点质量监测系统及互联网网络安全监测系统的建设、运行维护管理、升级扩容工作，并建立健全相关制度。
（二）负责对沈阳国家级互联网骨干直联点的运行情况进行日常监测、数据统计分析和发布运行质量报告，及时处理网间通信障碍，指导沈阳国家级互联网骨干直联点汇聚疏通本省市和周边省份互联网流量，及时组织互联带宽扩容工作。
（三）负责及时监测本省互联网网络安全情况，及时发现大规模网络攻击事件及病毒爆发事件、做到及时预警、定位、分析、处理，确保我省互联网网络安全稳定运行，定期发布互联网病毒监测报告。
（四）为我省政府部门网站提供网络安全监测、检测、应急保障等服务。
（五）提供网站建设、网站接入、转移DDOS攻击流量等服务。
（六）承办辽宁省通信管理局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
辽宁省互联网技术支撑中心2020年度部门决算编制范围为本级预算单位,下设无二级预算单位。
第二部分 辽宁省互联网技术支撑中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1,138.94万元，包括：
1.财政拨款收入466.19万元，占收入总计的40.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入466.19万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0%。
4.经营收入141.19万元，占收入总计的12.40%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0.34万元，占收入总计的0.03%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余531.22万元，占总收入的46.64%。主要是依据合同进度，尚未执行完毕的制造业高质量发展资金项目款。
与上年相比，今年收入减少23.98万元，减少2.06%，主要原因：财政拨款中公用经费减少50%。
（二）支出总计1,054.64万元，包括：
1.基本支出201.38万元，占支出总计的19.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出180.52万元，商品和服务支出11.80万元，其他资本性支出9.06万元。
2.项目支出748.11万元，占总支出的70.93%。主要包括沈阳国家级骨干直联点项目、制造业高质量发展资金项目等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出105.15万元，占总支出的9.97%，主要包括发放核增绩效工资及弥补办公经费不足。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
与上年相比，今年支出增加481.96万元，增加84.16%，主要原因：执行完成上年度结转的制造业高质量发展资金项目。
年末结转包括结余分配36.04万元，财政拨款结转48.26万元，其中财政拨款结转主要是依据合同进度尚未支付完毕的工程款。与上年相比，今年结转结余减少505.94万元，减少85.72%，主要原因：制造业高质量发展资金项目执行完毕。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出949.49万元，其中：基本支出201.38万元，项目支出748.11万元。与上年相比，2020年财政拨款支出增加376.81万元，增加65.80%，主要原因：执行完成上年度结转的制造业高质量发展资金项目。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的305.70%，其中：基本支出完成年初预算的123.70%，项目支出完成年初预算的506.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出949.49万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出21.46万元，占2.26%；医疗卫生与计划生育支出14.20万元，占1.50%；节能环保支出0.00万元；农林水事务支出0.00万元；交通运输支出0.00万元；资源勘探工业信息等支出897.49万元，占94.52%；援助其他地区支出0.00万元；国土海洋气象等支出0.00万元；住房保障支出16.34万元，占1.72%。
1.一般公共服务支出0.00万元。
2.社会保障和就业支出21.46万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0.00万元。
（2）事业单位离退休0.00万元。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费21.46万元，主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的139.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加新入职人员保险费。
（4）死亡抚恤0.00万元。
（5）伤残抚恤0.00万元。
3.卫生健康支出14.20万元，包括：
（1）行政单位医疗0.00万元。
（2）事业单位医疗14.20万元，主要是医疗保险缴费支出，完成年初预算的122.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加新入职人员保险费。
4.农林水事务支出0.00万元。
5.金融支出0万元。
6.交通运输支出0.00万元。
7.资源勘探信息等支出897.49万元，包括：
其他资源勘探工业信息等支出897.49万元，主要是人员工资、日常公用经费及项目等支出，完成年初预算的332.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行完成上年度结转的制造业高质量发展资金项目。
8.自然资源海洋气象等支出0.00万元。
9.住房保障支出16.34万元，具体包括：
住房公积金16.34万元，主要是住房公积金缴费支出，完成年初预算的121.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加新入职人员住房公积金。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况
2020年度本部门无政府性基金预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况
2020年度本部门无国有资本经营预算。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.40万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置费0.00万元, 公务用车运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元。2020年因公出国（境）费与上年一致。
2.公务接待费0.00万元。2020年公务接待费与上年一致。
3.公务用车购置费0.00万元。2020年公务用车购置费与上年一致。
4.公务用车运行维护费0.00万元。2020年公务用车运行维护费与上年一致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出201.38万元，其中：人员经费180.52万元，主要包括基本工资59.86万元、津贴补贴3.30万元、奖金0.45万元、其他社会保障缴费2.26万元、绩效工资14.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.18万元、职业年金缴费5.38万元、职工基本医疗保险缴费14.10万元、公务员医疗补助缴费5.64万元、医疗费2.08万元、其他工资福利支出5.78万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金35.43万元、采暖补贴0万元、其他对个人和家庭补助的支出0万元；公用经费20.86万元，主要包括办公费1.82万元、印刷费0.00万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费2.30万元、取暖费0.00万元、物业费0.00万元、差旅费3.61万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、劳务费0万元、委托业务费0.20万元、工会经费3.11万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.59万元、其他商品和服务支出0.13万元、办公设备购置1.17万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新7.90万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
辽宁省互联网技术支撑中心为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年互联网技术支撑中心政府采购支出总额278.01万元，其中：政府采购货物支出129.03万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出148.98万元。授予中小企业合同金额158.01万元，占政府采购支出总额的56.84%，其中：授予小微企业合同金额158.01万元，占政府采购支出总额的56.84%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，互联网技术支撑中心共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我中心组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金147.80万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在的问题及改进措施：
针对以往部分项目开始实施时间较晚的现象，优化项目实施流程，已列入支出预算的项目，在资金下达前依据有关规定先行启动招标和政府采购活动的前期准备工作，以达到加快整体工作进度、提高资金使用效率的目的。
2.部门评价情况。我部门组织对沈阳国家级互联网骨干直联点运行维护项目开展了部门评价，涉及资金147.80万元。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在的问题及改进措施：
加强对各个项目的内部管理和外部监督，加强对项目实施过程的日常检查，做好财务与业务部门沟通，项目建设完成后及时组织考核验收，并将结项情况做好备案。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 辽宁省互联网技术支撑中心2020年度部门决算报表
详见附件